Page 179 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
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2016
PORTE DESVIACIÓN % REALIZADO CAUSA DE LAS DESVIACIONES
LIZADO ABSOLUTA S/ PREVISTO
3.115,70 -4.371,57 Presupuesto basado en CP donde se estima una subida de tarifas que
1.434,35 0,00 93,52% se no se ha producido
0,00 100,00%
0,00
0,00 100,00%
0,00 -0,01 100,00%
0.000,58
0,00 97,66%
8.258,34 0,00
0,00
-4.371,58
.808,97
0.320,14 -2.221,06 96,94% Plantilla infradimensionada de acuerdo con la RPT
86,56% Por eficiencia en la gestión así como por la renegociación de contratos
7.301,75 -7.342,87 84,99% Minoración intereses demora por normalización del PMP
1.475,32 -260,48 92,98% Adjudicaciones plurianuales que pasan al ejercicio siguiente
0,00
0,00 92,45%
115,62%
4.970,25 -1.130,76 97,66%
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.067,46 -10.955,17
8.741,51 6.583,59
.808,97 -4.371,58
upostari acabat el 31 de desembre de 2016, s’han compensat totalment amb
pres de béns corrents i despeses de funcionament, a causa de l’eficient gestió
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