Page 143 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016

Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016

VALENCIA

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 % var.

IMPORTE % IMPORTE % 2015 / 2014
3,21%
NUMERO DE VIAJEROS 62.631.756 60.686.589
Importes en euros 2,66%
( 6,45% )
Ingresos por transporte de viajeros ......................... 47.572.859,49 92,13% 46.338.468,53 91,43%
Otros ingresos ........................................................... 4.061.437,10 7,87% 4.341.540,04 8,57% 1,88%

+ (a) TOTAL INGRESOS .......................................5..1..634.296,59 100,00% 50.680.008,57 100,00% ( 1,16% )
5,48%
Costes operativos .......................................................(..4.8.025.420,58 ) ( 93,01% ) ( 48.590.881,11 ) ( 95,88% )
Mantenimiento material movil ....................................(. 9.056.813,61 ) ( 17,54% ) ( 8.586.212,96 ) ( 16,94% ) ( 12,81% )
Imputación de gastos de estructura ............................(..7. .814.848,83 ) ( 15,13% ) ( 8.962.781,95 ) ( 17,69% ) ( 1,88% )

– (b) TOTAL costes operativos ..........................(..6..4....8.97.083,02 ) ( 125,69% ) ( 66.139.876,02 ) ( 130,50% ) ( 14,21% )

= (c) RESULTADO OPERATIVO .........................(..1..3...262.786,43 ) ( 25,69% ) ( 15.459.867,45 ) ( 30,50% ) 3,83%

COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...................... 79,56% 76,63%

Mantenimientro de la infraestructura ........................(..1..2..368.381,25 ) ( 23,95% ) ( 12.210.839,84 ) ( 24,09% ) 1,29%
0,00% - 0,00%
Gestión de la infraestructura ...................................... - ( 11,82% )
( 3,36% ) ( 1.967.760,12 ) ( 3,88% ) ( 0,53% )
Imputación de gastos de estructura ............................(..1...735.127,17 )
( 27,31% ) ( 14.178.599,96 ) ( 27,98% )
– (d) TOTAL costes de la infraestructura .........(..1..4...103.508,42 )

= (e) RESULTADO TOTAL .................................(..2..7..366.294,85 ) ( 53,00% ) ( 29.638.467,41 ) ( 58,48% ) ( 7,67% )
3,58%
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ……………........... 65,36% 63,10%

ALICANT E

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 % var.

IMPORTE % IMPORTE % 2015 / 2014
1,40%
NUMERO DE VIAJEROS 10.432.487 10.288.512
Importes en euros 0,13%
( 2,59% )
Ingresos por transporte de viajeros ......................... 10.051.998,25 88,48% 10.039.415,86 88,20% ( 0,20% )
Otros ingresos ........................................................... 1.308.234,76 11,52% 1.343.060,63 11,80%
( 2,55% )
+ (a) TOTAL INGRESOS .......................................1..1..360.233,01 100,00% 11.382.476,49 100,00% ( 6,57% )
52,52%
Costes operativos .......................................................(..1.5.274.912,91 ) ( 134,46% ) ( 15.675.401,77 ) ( 137,72% )
Mantenimiento material movil ....................................(. 3.868.509,78 ) ( 34,05% ) ( 4.140.701,85 ) ( 36,38% ) 2,30%
Imputación de gastos de estructura ............................(..3. .429.922,42 ) ( 30,19% ) ( 2.248.809,30 ) ( 19,76% )
4,97%
– (b) TOTAL costes operativos ..........................(..2..2....5.73.345,11 ) ( 198,70% ) ( 22.064.912,92 ) ( 193,85% )
( 2,44% )
= (c) RESULTADO OPERATIVO .........................(..1..1...213.112,10 ) ( 98,70% ) ( 10.682.436,43 ) ( 93,85% )

COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...................... 50,33% 51,59%

Mantenimientro de la infraestructura ..........................(..5..378.846,90 ) ( 47,35% ) ( 12.279.658,35 ) ( 107,88% ) ( 56,20% )
0,00% - 0,00%
Gestión de la infraestructura ...................................... - ( 24,84% )
( 8,99% ) ( 1.359.396,79 ) ( 11,94% ) ( 53,07% )
Imputación de gastos de estructura ............................(..1...021.694,01 )
( 56,34% ) ( 13.639.055,14 ) ( 119,83% )
– (d) TOTAL costes de la infraestructura ...........(..6...400.540,91 )

= (e) RESULTADO TOTAL .................................(..1..7..613.653,01 ) ( 155,05% ) ( 24.321.491,57 ) ( 213,67% ) ( 27,58% )
22,99%
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ……………........... 39,21% 31,88%

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