Page 181 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2015

Informe de Gestión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2015

7.1. En relación a los ingresos derivados de la actividad del transporte de viajeros,
la Entidad prevé que los ingresos se sitúen en 61.055,19 miles de euros.

7.2. En relación a los gastos de personal, una vez consolidado el efecto del ERE
iniciado en el 2012 y con el incremento de plantilla autorizado por Conselleria, se
situarán en 72.541,20 miles de euros.

7.3. Otros gastos de explotación por importe de 47.431,07 miles de euros.

7.4. En relación a las amortizaciones y los costes financieros, se prevé que los
mismos vayan disminuyendo progresivamente, salvo por el hecho del impacto que
tendrá la adscripción de las infraestructuras y superestructuras que se adscribirán a
efectos del 1 de enero de 2016 provenientes de EIGE.

Con todas las actuaciones iniciadas, y algunas iniciativas adicionales que se
pretenden poner en marcha en cuanto a eficiencia y reducción de gastos generales
la Dirección de la Entidad prevé poder situar a la Entidad en Cash Flow positivo en el
medio plazo siempre que se cumpla el contenido del Contrato Programa, el cual se
encuentra pendiente de aprobación.

Valencia, 15 de marzo de 2016

Director Gerente Conforme con los libros
de Contabilidad

Director de Gestión

80